Diagnostic & Gap Analysis
KPI mana paling jauh dari target, kenapa terjadi, dan kontrol mana yang gagal · PTFI Concentrating · monthly
Executive summary
Gap terbesar adalah Golden Rules Score; gunakan halaman ini untuk mengubah angka merah menjadi root cause dan action anchor.
KPI gap diranking dengan gabungan gap, bobot, dan severity.
ICAM dan 5-Why membantu membedakan gejala dari akar masalah.
2 control effectiveness perlu eskalasi dari administratif ke kontrol yang lebih kuat.
Pilih gap teratas
Gap Register
7 KPI gap vs target · sorted by composite score (gap × weight × severity)
| # | KPI | Current | Target | Peer p50 | Gap | Score | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Rules Score gr_score | 0.0 | 70 | 51.9 | 1.50 | kritis | |
| 2 | IPI Score ipi_score | 78.7 | ≤ 30 | 42.1 | 1.50 | kritis | |
| 3 | TTA Ratio tta_ratio | 0.3% | 20% | 11.4% | 0.98 | tinggi | |
| 4 | Persistent clusters persistent_count | 16 | 0 | 6 | 0.94 | tinggi | |
| 5 | Closure rate closure_rate | 36.2% | 95% | 78.4% | 0.93 | kritis | |
| 6 | Mgmt participation mgmt_ratio | 0.5% | 5% | 3.2% | 0.63 | sedang | |
| 7 | Data quality data_quality | 65% | ≥ 90% | 82% | 0.35 | rendah |
5-Why chain — Golden Rules Score
Inference from cluster patterns, narrative keywords, mgmt ratio trends
1
Kenapa gr_score saat ini 0.0?
Tidak ada dokumentasi dan bukti implementasi Good Report (GR) yang memenuhi standar.
2
Kenapa tidak ada dokumentasi GR yang memenuhi standar?
Tim lapangan tidak memahami prosedur dokumentasi GR secara komprehensif.
3
Kenapa tim lapangan tidak memahami prosedur dokumentasi?
Tidak dilakukan pelatihan khusus tentang standar dokumentasi GR di PT BAI.
4
Kenapa tidak dilakukan pelatihan khusus?
Manajemen operasional tidak mengidentifikasi kebutuhan pelatihan teknis dokumentasi.
5
Kenapa manajemen tidak mengidentifikasi kebutuhan pelatihan?
Tidak ada mekanisme evaluasi kompetensi berkala untuk tim lapangan.
Deepest cause → Anchor action
“Tidak ada mekanisme evaluasi kompetensi berkala untuk tim lapangan.”
→ Bangun sistem assessment kompetensi tahunan dengan fokus dokumentasi teknis dan implementasi standar GR.
ICAM root-cause classification
Primary + contributing factors · confidence-ranked
MG
Primary
Management Gap
Tidak ada evaluasi kompetensi berkala; policy implementation gap di level operasional.
Contributing
SF
System Failuremedium
SOP dokumentasi GR tidak terdistribusi ke seluruh tim.
TR
Trainingmedium
Program pelatihan reguler absent untuk 18 bulan terakhir.
Control Effectiveness — Hierarchy of Controls audit
Efek = 1 – (open_rate × volume_weight). Threshold eskalasi: 0.30.
| Cluster | Keywords | Count | Open % | Current | Recommended | Effectiveness | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | lampu, pintu, rusak, substation rusak | 309 | 91.9% | Administrative | ↑ Engineering | 0.081 | GAGAL KONTROL — ESKALASI |
| #11 | lantai, lantai rusak, berlubang, licin | 421 | 77.2% | Administrative | ↑ Engineering | 0.228 | GAGAL KONTROL — ESKALASI |
| #17 | air, jalan, valve, apar | 5,464 | 64.8% | Administrative | Administrative | 0.352 | MONITOR |
| #12 | pipa, kebocoran, valve, jalur | 445 | 65.8% | Administrative | Administrative | 0.342 | MONITOR |
| #8 | drain, steam, pipa drain, jalur | 151 | 66.9% | Administrative | Administrative | 0.331 | MONITOR |
Data Quality — 65.3% valid
4,121 of 11,872 records flagged across 4 bucket types
Too short
745
6.3% of total
Boilerplate
10
0.1% of total
Exact duplicates
2,071
17.4% of total
Semantic dupes
4,121
34.7% of total
flagged 34.7% · valid 65.3%